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为积极响应山东省委、省政府及省国资委关于推进国企改革深化提升行动和促进依法合规经营的号召，山东黄金集团有限公司在充分总结前期创建矿业企业、冶炼企业内控“示范企业”的成功经验基础上，稳步推进贸易类内控“示范企业”的创建工作，并已取得了阶段性显著成效。这一系列举措为集团的高质量发展注入了强劲动力，提供了坚实的保障。
山金瑞鹏公司，作为山东黄金集团旗下的贸易类企业，凭借其出色的内控管理和实践经验，被选定为贸易内控“示范企业”。该公司立足自身资源和发展实际，以“创育管用宣”的全周期管理为核心，积极探索和实践多元内控体系建设，成功实现了“强内控、防风险、促合规”的管控目标。
在创建过程中，山金瑞鹏公司注重创新求变，不断织密风险防控网络。他们深入评估内控管理存在的问题和短板，全面梳理各业务领域流程，精准识别关键风险点和关键控制点。同时，公司不断优化风险管理体系，确立了“111345”发展思路，即围绕一个使命、一个要求、一个目标、三大抓手、四位一体和五大保障，构建起全流程管控体系，确保从事前调查审批到事后复盘检测的全覆盖。
为实现内控目标，山金瑞鹏公司还深入研究相关法律法规，建立制度对标表，对经营管理、业务操作、合规管理等多方面的制度进行全面梳理和修订。在业务操作中，公司加强了对合作方的信用风险防范，规范了合同与货权管理，进一步降低了业务风险。
在创建成效方面，山金瑞鹏公司通过完善公司治理体系，明确了治理层、经营层的权责界面，规范了议事规则和决策程序。同时，公司将法治思维、合规经营、风险导向等理念融入内控制度修订过程，形成了相互衔接、相互制衡、相互监督的内控体系工作机制。此外，公司在信息化建设方面也取得了重要突破，充分发挥了信息系统的刚性控制作用，将关键控制环节内控标准嵌入信息系统，实现了从“人防人控”向“技防技控”的转型。
此次内控“示范企业”的创建，不仅提升了山金瑞鹏公司的内部管理水平，更为山东黄金集团的高质量发展提供了坚实保障。通过这一示范创建活动，山东黄金集团不仅巩固了多元内控体系建设工作成果，还进一步提升了企业的核心优势和核心竞争力。未来，山东黄金集团将继续深化内控体系建设，为内控示范创建贡献更多新模式、新方案、新成效，引领企业内控管理的新风尚。
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